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Facturation fournisseur

Paramétrage

Pour gérer les factures fournisseur il est tout d'abord nécessaire d’activer le paramètre "Gérer les factures producteur dans Paramétrage > Comptabilité > Gestion comptable > Comptabilité​
 
 

Gestion des commandes

La facturation des fournisseurs se fait dans l’écran de gestion des commandes, en sélectionnant les commandes à facturer et en sélectionnant l’action « générer les factures fournisseur » :
 



Une fenêtre permet alors de saisir un intitulé de facture, la date de celle-ci et le mode de calcul des tarifs :
  • A partir du prix de vente
  • A partir du prix d’achat ( si la gestion des prix d'achat est activée sur le site)
  • En appliquant une commission éventuelle

 


Pour terminer il est nécessaire de "Facturer" pour que la facture soit générée pour chaque fournisseur des commandes sélectionnées. 
 

Gestion de la comptabilité

Une fois la gestion des factures fournisseur activée, une sous partie "Fournisseur" apparaît dans "La comptabilité".
Les factures fournisseur peuvent être saisies et annulées au même titre que les factures client.
 

Automatisation des commissions 

Lorsque la gestion de factures producteur est activée et dans le cas où vous appliquez une commission, il est possible de spécifier dans la partie "Données fournisseur" de chaque fiche producteur le taux de commission qui lui est appliqué. 



Lors de la facturation fournisseur il est alors possible de choisir d'appliquer automatiquement la commission renseignée sur le producteur (Commission Du fournisseur) sinon il est toujours possible de renseigner un taux de commission au moment de la facturation (Commission Personnalisée) 



Cela permet notamment de pouvoir facturer tous les producteurs en une seule fois malgré qu'ils aient des taux de commission différents. Il faut préalable renseigner l'information sur les fiches de tous les producteurs concernés sinon aucune commission n'est appliquée (0% par défaut).




 

Visualisation ou Téléchargement d'une facture 


NB : La visualisation a été mise en place afin de se rapprocher des outils de comptabilité généraliste dans le but de respecter les lois comptables.

-> Depuis l'écran de Comptabilité
Avant de télécharger (grâce au picto ) une facture, il est possible de la visualiser .
Cela permet de garder la possibilité de la supprimer totalement si il s'agit de la(les) dernière(s) facture(s) générée(s).
En effet à partir du moment où une facture est envoyée ou téléchargée, il est seulement possible de l'annuler (avec l'avoir d'annulation généré automatiquement) mais plus de la supprimer. 
Un message informatif apparaît lorsque vous téléchargez une ou plusieurs factures. 



Il est possible de visualiser, télécharger ou encore extraire sur excel toutes les factures à l'écran grâce aux options en haut à droite des factures : Visualiser, Télécharger, Extraire



-> Depuis l'écran des commandes
Une fois générée, la facture apparaît en bout de ligne de la commande. En cliquant dessus, c'est l'écran de visualisation de la facture qui apparaît. Il est ensuite possible de la télécharger depuis la fenêtre de visualisation si besoin.