Créer une facture

Une fois connecté en tant que fournisseur ou coordinateur, le menu de gauche laisse apparaître un accès aux modules de coordinations accessibles : « Les commandes », et « Les produits », ce dernier permettant d'accéder aux fonctions d'édition des produits.



 

Lors de la facturation, les commandes passent de l’état en cours à l’état facturé :




 
La facturation des clients se fait dans l’écran de gestion des commandes, en sélectionnant les commandes à facturer et en sélectionnant l’action « clôturer les commandes en cours » :
 



 
Une fenêtre permet alors de saisir un intitulé de facture, la date de celle-ci et une remise éventuelle.




 
Suite à la clôture, la facture est générée pour chaque client. Les commandes sont alors clôturées et ne peuvent plus être modifiées excepté les informations liées aux factures fournisseur.



Il est ensuite possible d'accéder aux factures depuis l'écran de gestion de la comptabilitié du menu de gauche. Deux sous-menus permettent d'afficher les factures "Client" ou "Fournisseur".